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长沙市教育局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-21

来源:长沙市教育局

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第一部分?长沙市教育局2020年度部门预算情况说明

一、部门职能职责

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支概况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

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第一部分:

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长沙市教育局2020年度部门预算情况说明

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一、部门职能职责

(一)贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规,起草地方性教育法规草案;拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

(二)负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准,指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作;制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准,负责基础教育教材教辅的审定,全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五)统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

(六)统筹管理本系统教育事业经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作;负责制定市本级教育单位基本建设计划;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(七)指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

(八)依据《中华人民共和国教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作;会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准;指导教育系统人才队伍建设。

(九)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生政策和招生计划;参与拟定全市高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十)组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校,规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十一)按干部管理权限,统筹管理直属单位领导班子和领导干部;指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作;负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

(十二)组织、指导全市教育督导工作。

(十三)统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十四)承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责:组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案,协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(十五)负责市直管学校的安全监督管理,指导区县(市)教育局开展学校安全监督管理工作。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市教育局内设机构包括:市委教育工作领导小组秘书组秘书处办公室(国际教育交流处)政策法规处教育督导处发展规划处基础教育处职业教育与成人教育处高等教育处民办教育处学生工作处教师工作处学校安全处(应急管理办公室)语言文字工作处行政审批和政务服务处财务处审计处组织处宣传统战处人事处

(二)预算单位构成。2020年教育系统部门预算单位包括长沙市教育局机关、长沙市教育考试院(市招生办)、长沙市教育保障服务中心、长沙市现代教育技术中心、长沙市教育科学研究院、长沙市学生资助中心、长沙市教育公共服务中心、长沙市教育学院、长沙广播电视大学、长沙财经学校、长沙市电子工业学校、长沙市汽车工业学校、长沙幼儿师范学校、长沙市实验中学、长沙市长郡湘府中学、长沙外国语学校、长沙市第二十一中学、长沙市麓山滨江实验学校、长沙市第十五中学、长沙市第十一中学、长沙市第六中学、长沙市雅礼中学、长沙市周南中学、长沙市明德中学、长沙市长郡中学、长沙航天学校、长沙铁路第一中学、长沙市特殊教育学校、长沙市实验小学、长沙市少年宫、长沙市教育局幼儿园、长沙市雷锋学校、长沙市长郡双语实验学校、长沙中华职教社、长沙市雅礼实验中学、长沙市明德华兴中学、长沙市周南实验中学、长沙市长郡梅溪湖中学、长沙麓山国际实验学校、长沙市南雅中学、长沙市田家炳实验中学、长沙市周南梅溪湖中学、长沙市师大附中梅溪湖中学、长沙市麓山国际实验小学、长沙市长郡滨江中学、长沙市雅礼洋湖实验中学、职业教育基地综合协调办公室、湖南省地质中学、长沙市新城学校、长沙市雅礼芙蓉中学50个直属事业单位。长沙市艺术实验学校和长沙市信息职业技术学校合并为长沙幼儿师范学校,同时增加湖南省地质中学、长沙市新城学校、长沙市雅礼芙蓉中学。全系统编制数合计9396个,其中行政编制数83个、事业编制数9131个、工勤编制数120个、其他编制数62个。在职人员8652人,离休人员36人,退休人员3583人,在校学生人数120086人。


三、涉及机构改革部门情况

根据长编委发〔20191号文件精神,我局下属二级机构长沙市教育后勤产业管理处承担的行政职能划入市教育局,整合教育保障、校外教学指导等公益服务职能,组建长沙市教育保障服务中心。2019625日,市委机构编制委员会批复《长沙市教育保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(长编委发〔201931号)。根据《规定》,市教育保障服务中心全额拨款事业单位,编制19名,原单位人员劳动关系自动划转至新机构。


四、部门收支概况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款补助收入、财政专户管理事业收入等;支出包括保障局机关及局属单位基本运行的经费、局归口管理使用的专项经费等。

(一)收入预算,2020年年初预算数269976.12 万元,其中,财政拨款补助)226466.35万元、财政专户管理事业收入38509.77万元、上年结转5000万元。收入较去年221209.25万元,增加48766.87万元,主要增加因素有:政策性增资2019招聘及选调教师、学前教育及普通高中生均公用经费提标、新增湖南省地质中学和长沙市新城学校等。

)支出预算, 2020年年初预算数269976.12 万元,其中,基本支出219910.80万元项目支出50065.32万元。支出较去年221209.25万元,增加48766.87万元,主要增加因素有:政策性增资、2019年新招聘及选调教师、学前教育及普通高中生均公用经费提标、新增湖南省地质中学长沙市新城学校等。  

长沙市雅礼芙蓉中学尚在筹备期未进行2020年收支预算。

2020年部门收支预算中均不含政府性基金预算。


、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入226466.35 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2020年年初预算数为215532.81 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2020年年初预算数为10933.54 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:教育管理事务740.88万元、普通教育10060.43万元、职业教育9.84万元、广播电视教育30万元特殊教育17.95万元、其他教育支出74.44万元。

2020年教育系统合作办学收入指标资金性质从财政专户管理的事业收入调整为纳入预算管理的其他收入。


、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算258.2万元较之2019243.2万元增加15万元,增加的主要原因人员增加以及临聘人员公用经费进预算

(二)“三公”经费预算

2020年度“三公”经费预算数为326.24 万元,其中,公务接待费80.50 万元,公务用车购置及运行费145.85 万元其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费145.85 万元,因公出国99.89 万元。2020年度“三公”经费预算较2019436.55 万元减少110.31万元。三公经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。各单位规范公务接待活动,进一步压缩接待支出等,使得“三公”经费本年度比上年度预算减少25.27%

(三)政府采购情况

2020年度教育系统项目支出政府采购预算7630.83万元,其中财政拨款经费采购预算950.11万元、纳入预算管理的其他收入采购预算2014.2万元、财政专户管理的事业性收入采购预算4322.82万元、上年结转采购预算343.7万元项目支出政府采购预算7630.83万元政府采购货物预算3962.13万元、政府采购工程预算665万元、政府采购服务预算3303.7万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年长沙市教育局实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目102个,涉及项目支出45681.93万元。其中:中招中考150万元、长沙市教育局机关办公楼运行经费66.5万元、支教专项经费50万元、教师专业技术职称评审费106.88万元、教师资格考试费800万元、长沙市教育局机关教育教学管理经费320万元、基金会专项经费47.5万元、长沙市教育考试院业务费用2700万元、长沙市教育考试院考务指挥平台100万元、长沙市教育考试院物业管理费125万元、长沙市教育考试院标准化考点建设1200万元、长沙市教育学院培训设备购置40万元、长沙市教育学院语言文字测试及推广60万元、长沙广播电视大学社区教育经费150万元、长沙广播电视大学学校建设及校园维护410万元、长沙广播电视大学教学业务费454.76万元、长沙财经学校教学业务费112.57万元、长沙市汽车工业学校教学业务费112.06万元、长沙幼儿师范学校教学业务费493.27万元、长沙市实验中学设备购置及日常维修210万元、长沙市实验中学义务教育课后服务240万元、长沙市实验中学教学业务费480.86万元、长沙市长郡湘府中学教学业务费413.78万元、长沙市长郡湘府中学课后服务费216万元、长沙外国语学校教学业务费798.22万元、长沙外国语学校设备购置费100万元、长沙外国语学校教学业务费(课后服务经费)414.2万元、长沙市第二十一中学课后服务174.8万元、长沙市第二十一中学教学业务费409.17万元、长沙市麓山滨江实验学校课后服务管理费252万元、长沙市麓山滨江实验学校教学业务费288.3万元、长沙市第十五中学国际部人员开支100万元、长沙市第十五中学教学业务费857.96万元、长沙市第十五中学办公设备购置35.75万元、长沙市第十五中学课后服务172.2万元、长沙市第十一中学教学业绩提升保障经费564.21万元、长沙市第六中学购置教学设备及维修276.48万元、长沙市第六中学教学业务费441.45万元、长沙市第六中学教学业务费(课后服务费)229万元、长沙市雅礼中学学科竞赛290万元、长沙市雅礼中学文体经费150万元、长沙市雅礼中学GAC国际教育462万元、长沙市雅礼中学改善办学条件580万元、长沙市雅礼中学综合楼配套改造1250万元、长沙市雅礼中学课改及特色教育255万元、长沙市雅礼中学GAC国际教育合作办学费1050万元、长沙市雅礼中学教学业务费697.5万元、长沙市周南中学教学设备购置及维修维护费587.55万元、长沙市周南中学教学业务费995.36万元、长沙市周南中学国际部业务费225万元、长沙市明德中学中加合作办学费用600万元、长沙市明德中学空调课桌等设备购置300.2万元、长沙市明德中学校园零星维修314.8万元、长沙市明德中学教学业务费1044.7万元、长沙市长郡中学学科竞赛400万元、长沙市长郡中学国际班项目1306.13万元、长沙市长郡中学第37届全国中学生物理竞赛决赛400万元、长沙市长郡中学设备购置费970万元、长沙市长郡中学收回新公寓1-2楼使用权3580万元、长沙市长郡中学2020年第36届全国中学生数学冬令营180万元、长沙市长郡中学奖学助学金114万元、长沙市长郡中学教学业务费1644.47万元、长沙市长郡中学2020年提质维修改造1065万元、长沙航天学校教学业务费20.93万元、长沙铁路第一中学教学业务费524.96万元、长沙铁路第一中学教学业务费150万元、长沙市实验小学教学业务费245.28万元、长沙市少年宫未成年人免费培训经费14.44万元、长沙市教育局幼儿园教学业务费591.77万元、长沙市教育局幼儿园校园文化建设费458.23万元、长沙市雷锋学校校内印刷费50万元、长沙市雷锋学校教学业务费473.7万元、长沙市长郡双语实验学校教学业务费150万元、长沙市长郡双语实验学校教学业务费450万元、长沙市长郡双语实验学校教学业务费50万元、长沙市长郡双语实验学校教学业务费173.26万元、长沙中华职教社中华职业教育社专项经费5.05万元、长沙中华职教社学籍管理费22万元、长沙市雅礼实验中学教学业务费166.76万元、长沙市雅礼实验中学课后服务费408万元、长沙市明德华兴中学课后服务费300万元、长沙市周南实验中学课后服务费320万元、长沙市长郡梅溪湖中学设施设备购置15.2万元、长沙市长郡梅溪湖中学教学业务费638.89万元、长沙麓山国际实验学校改制员工经费1180.5万元、长沙麓山国际实验学校学生宿舍及食堂热水系统改造项目100万元、长沙麓山国际实验学校教学业务费1534.39万元、长沙麓山国际实验学校教育教学正常运转费用300万元、长沙麓山国际实验学校学校天文台改造项目112万元、长沙麓山国际实验学校力量训练房项目95万元、长沙麓山国际实验学校小学部教学楼提质改造项目741.7万元、长沙麓山国际实验学校设备购置及维修改造600万元、长沙麓山国际实验学校美术功能室建设项目100万元、长沙市南雅中学教学设备设施建设及维护、课后服务项目333.36万元、长沙市南雅中学教学业务费747.61万元、长沙市田家炳实验中学课后服务费230.4万元、长沙市师大附中梅溪湖中学教学业务费87.6万元、长沙市麓山国际实验小学课后服务费500万元、长沙市麓山国际实验小学教学业务费400万元、长沙市长郡滨江中学课后服务费106.8万元、长沙市雅礼洋湖实验中学课后服务费342万元、长沙市雅礼洋湖实验中学教学业务费307.47万元

(五)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆98辆, 其中:主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车94辆,其他用车主要是各校、各单位用于教育教学管理活动用车;单位价值50万元以上通用设备106,单位价值100 万元以上专用备8

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0,单位价值100万元以上专用设备0


、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃料费、维修费、保险费等支出因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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2020年度121

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第二部分:

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部门预算公开表格

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附件:长沙市教育局2020年度部门预算批复表



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